| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2020 |
13050002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
|
EMPENHADO |
282,00 |
|
| 13/05/2020 |
13050001
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS S [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 13/05/2020 |
13020003
SALETE MELO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVE [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 13/05/2020 |
12050001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
PAGO |
17.062,50 |
|
| 13/05/2020 |
11050001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
LIQUIDADO |
4.580,88 |
|
| 13/05/2020 |
06030013
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SE [...]
|
PAGO |
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
04050006
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 13/05/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 13/05/2020 |
03010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 13/05/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
03010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
03010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
03010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
03010037
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOC [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 13/05/2020 |
03010037
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOC [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 13/05/2020 |
03010009
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E [...]
|
PAGO |
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
02030054
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTI [...]
|
PAGO |
2.939,75 |
|
| 13/05/2020 |
02030051
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E [...]
|
PAGO |
937,50 |
|
| 13/05/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
02010027
MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/05/2020 |
02010027
MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.78 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/05/2020 |
02010019
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍ [...]
|
PAGO |
1.041,67 |
|
| 13/05/2020 |
02010014
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 13/05/2020 |
02010009
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
02010009
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
02010007
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
520,83 |
|
| 13/05/2020 |
02010007
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
520,83 |
|
| 13/05/2020 |
01050013
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
|
LIQUIDADO |
21.600,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050012
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050011
THOMAS GREGORY
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050010
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050008
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050007
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050006
AMANDA AVELINO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050005
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050004
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050003
MARIA CLARA BORIS COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 D [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 13/05/2020 |
01050002
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/05/2020 |
01040024
ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2020 |
30030009
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
PAGO |
3.904,55 |
|
| 12/05/2020 |
30030006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
PAGO |
2.523,60 |
|
| 12/05/2020 |
27030005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUND [...]
|
PAGO |
7.100,51 |
|
| 12/05/2020 |
27030003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO [...]
|
PAGO |
3.348,90 |
|
| 12/05/2020 |
27030002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO [...]
|
PAGO |
1.092,99 |
|
| 12/05/2020 |
27010008
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2020 |
27010008
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2020 |
24030010
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 12/05/2020 |
24030009
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 12/05/2020 |
24030008
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,00 |
|
| 12/05/2020 |
24030003
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 12/05/2020 |
24030001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO [...]
|
PAGO |
985,82 |
|
| 12/05/2020 |
23030013
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 12/05/2020 |
23030012
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) P [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 12/05/2020 |
22040004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 12/05/2020 |
22040003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
|
PAGO |
3.692,39 |
|
| 12/05/2020 |
22040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
647,82 |
|
