Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/06/2020 |
EMPENHO: 01060002
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1641
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLIN [...]
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1.227,60 |
10/07/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 01060062
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 439
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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3.000,00 |
02/06/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 29050002
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 618
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
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5.739,83 |
05/06/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 27050001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3719
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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138,20 |
10/08/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 26050002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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148,99 |
10/08/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 05050007
F C CUNHA RUFINO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 875
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS [...]
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14.400,00 |
08/06/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 05050008
FH EVENTOS EIRELLI - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 566
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL P [...]
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16.995,00 |
08/06/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 27040005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1819
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287 [...]
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1.093,78 |
18/06/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 13040011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1820
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 47 [...]
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643,40 |
18/06/2020 |
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| 01/06/2020 |
EMPENHO: 06040014
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1818
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
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965,10 |
18/06/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 29050001
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
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1.300,00 |
10/06/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 01050018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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4.663,87 |
10/12/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 01040030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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3.042,91 |
10/12/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 03010100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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880,00 |
10/12/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 03010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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1.821,60 |
10/12/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 03010077
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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20,40 |
30/11/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 03010039
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
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984,48 |
04/08/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 02010011
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3675
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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300,00 |
04/12/2020 |
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| 29/05/2020 |
EMPENHO: 02010012
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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800,00 |
04/12/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 26050001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11654
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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949,00 |
12/08/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 22050001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 11653
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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282,00 |
17/06/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 15050001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3953
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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15.947,75 |
09/06/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 11050006
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1014
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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2.406,06 |
17/06/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 04050019
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1770
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ [...]
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2.500,00 |
02/12/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 04050022
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1769
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN [...]
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2.500,00 |
02/12/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 04050020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1772
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
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2.589,00 |
02/12/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 04050021
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1771
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
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2.911,00 |
02/12/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 01050017
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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32.692,80 |
29/09/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 03010017
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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8.280,00 |
28/07/2020 |
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| 26/05/2020 |
EMPENHO: 03010027
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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13.831,43 |
29/09/2020 |
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