Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 18/05/2020 |
EMPENHO: 05050009
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 1727
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
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8.300,00 |
17/06/2020 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050012
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1678
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
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3.200,00 |
05/06/2020 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050015
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1668
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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22.200,00 |
26/11/2020 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050003
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1675
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANE [...]
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1.300,00 |
05/06/2020 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 02010053
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1672
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLV [...]
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2.600,00 |
05/06/2020 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 02010054
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A [...]
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3.200,00 |
05/06/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 14050004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 554
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
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3.304,00 |
20/05/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 14050005
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 5177
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MAN [...]
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1.080,00 |
19/06/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 14050003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 5176
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
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2.196,00 |
19/06/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050018
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16117
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
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2.250,00 |
10/12/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 16116
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
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1.125,00 |
10/12/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 16111
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
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1.690,00 |
10/12/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050016
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 16115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
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1.125,00 |
10/12/2020 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010008
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 16112
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
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1.685,00 |
07/10/2020 |
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| 14/05/2020 |
EMPENHO: 14050002
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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2.082,24 |
17/06/2020 |
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| 14/05/2020 |
EMPENHO: 13050001
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 202048306
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS S [...]
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1.700,00 |
22/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 13050002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 11548
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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282,00 |
17/06/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 11050001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 871
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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4.580,88 |
20/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 04050006
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
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280,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050013
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048305
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
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21.600,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050012
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048304
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE [...]
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3.600,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050011
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048303
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
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8.100,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050010
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048302
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
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12.600,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050003
MARIA CLARA BORIS COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048301
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 D [...]
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3.600,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050002
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABR [...]
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1.800,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048299
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050008
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048298
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050007
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048297
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050006
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048296
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
15/05/2020 |
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| 13/05/2020 |
EMPENHO: 01050005
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048295
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
15/05/2020 |
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