lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050020 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050020
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 20.712,00
Fornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
CNPJ do fornecedor: 07.258.970/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2020 1772 2020 2.589,00
26/06/2020 1806 2020 2.589,00
27/07/2020 1837 2020 2.589,00
26/08/2020 1868 2020 2.589,00
28/09/2020 1899 2020 2.589,00
26/10/2020 1934 2020 2.589,00
26/11/2020 1965 2020 2.589,00
17/12/2020 2004 2020 2.589,00
Quantidade: 8 Valor total: 20.712,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2020 02060007 2020 2.589,00
03/07/2020 03070004 2020 2.589,00
31/07/2020 31070072 2020 2.589,00
03/09/2020 03090085 2020 2.589,00
30/09/2020 30090070 2020 2.589,00
03/11/2020 03110033 2020 2.589,00
02/12/2020 02120002 2020 2.589,00
30/12/2020 30120034 2020 2.589,00
Quantidade: 8 Valor total: 20.712,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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