Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080024 - DATA: 03/08/2020
CEARENSE HOSPITALAR
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO [...]
|
14.272,50 |
14.272,50 |
14.272,50 |
|
EMPENHO: 03080026 - DATA: 03/08/2020
UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 03080029 - DATA: 03/08/2020
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
|
EMPENHO: 03080037 - DATA: 03/08/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE [...]
|
965,10 |
965,10 |
965,10 |
|
EMPENHO: 03080038 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
527,15 |
527,15 |
527,15 |
|
EMPENHO: 03080039 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
|
3.808,46 |
3.808,46 |
3.808,46 |
|
EMPENHO: 03080040 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
5.767,71 |
5.767,71 |
5.767,71 |
|
EMPENHO: 03080041 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
6.587,67 |
6.587,67 |
6.587,67 |
|
EMPENHO: 03080046 - DATA: 03/08/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2 [...]
|
262,00 |
262,00 |
262,00 |
|
EMPENHO: 03080050 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
|
40.000,00 |
40.000,00 |
30.154,00 |
|
EMPENHO: 03080051 - DATA: 03/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
150.000,00 |
150.000,00 |
144.952,10 |
|
EMPENHO: 03080052 - DATA: 03/08/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE SAUDE FMS
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
50.000,00 |
33.596,29 |
26.097,75 |
|
EMPENHO: 03080031 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
4.560,50 |
4.560,50 |
4.560,50 |
|
EMPENHO: 03080032 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
152,00 |
152,00 |
152,00 |
|
EMPENHO: 03080033 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
|
EMPENHO: 03080034 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
|
1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
|
EMPENHO: 03080055 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
1.338,06 |
1.338,06 |
1.338,06 |
|
EMPENHO: 03080056 - DATA: 03/08/2020
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
4.000,00 |
3.030,75 |
3.030,75 |
|
EMPENHO: 03080005 - DATA: 03/08/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 03080004 - DATA: 03/08/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
949,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03080002 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO PACOTI COMPREENDENDO OS TRECHOS DE INICIO NA CEASA E FINAL VILA SOCORRO JUNTO [...]
|
2.381,00 |
2.381,00 |
2.381,00 |
|
EMPENHO: 03080019 - DATA: 03/08/2020
CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 03080020 - DATA: 03/08/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E S [...]
|
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
|
EMPENHO: 03080021 - DATA: 03/08/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENT [...]
|
4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
|
EMPENHO: 03080022 - DATA: 03/08/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PAC [...]
|
12.934,16 |
12.934,16 |
12.934,16 |
|
EMPENHO: 03080023 - DATA: 03/08/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PAC [...]
|
13.173,09 |
13.173,09 |
13.173,09 |
|
EMPENHO: 03080025 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
930,00 |
775,00 |
620,00 |
|
EMPENHO: 03080027 - DATA: 03/08/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
949,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03080043 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
|
800,84 |
800,84 |
800,84 |
|
EMPENHO: 03080044 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
15.806,41 |
15.806,41 |
15.806,41 |
|
