Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080014 - DATA: 05/08/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNI [...]
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332,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA S [...]
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324,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2020
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADM [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.089,55 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DE SEREVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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495,59 |
3.276,00 |
3.276,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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802,96 |
8.787,28 |
8.787,28 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.689,55 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2020
CECILIA DE FATIMA MOREIRA BENTO DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA DATA.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2020
CECILIA DE FATIMA MOREIRA BENTO DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA DATA.
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1.438,31 |
324,00 |
324,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2020
C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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8.787,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE [...]
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3.276,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO D [...]
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16.515,00 |
16.515,00 |
16.515,00 |
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EMPENHO: 03080036 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.078,49 |
1.078,49 |
1.078,49 |
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EMPENHO: 03080042 - DATA: 03/08/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
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EMPENHO: 03080057 - DATA: 03/08/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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570,00 |
570,00 |
559,55 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
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21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2020
RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE S [...]
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11.250,00 |
11.250,00 |
11.250,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 03/08/2020
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 2 [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 03080010 - DATA: 03/08/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
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12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 03/08/2020
PEDRO JOSE DE CARVALHO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 03/08/2020
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 03080013 - DATA: 03/08/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 03080014 - DATA: 03/08/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 03080015 - DATA: 03/08/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03080016 - DATA: 03/08/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03080017 - DATA: 03/08/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 03080018 - DATA: 03/08/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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