| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2020 |
01100026
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, BARRA E IC [...]
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PAGO |
85.237,75 |
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| 08/10/2020 |
01090071
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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PAGO |
2.200,00 |
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| 08/10/2020 |
01090070
AUXILIADORA MOREIRA BARROSO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PER [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 08/10/2020 |
01090069
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 08/10/2020 |
01090068
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 0 [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 08/10/2020 |
01090067
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍO [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 08/10/2020 |
01090066
MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 08/10/2020 |
01090065
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍO [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 08/10/2020 |
01090064
FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FA [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 08/10/2020 |
01090023
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO FU [...]
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PAGO |
992,00 |
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| 08/10/2020 |
01090022
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDU [...]
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PAGO |
714,00 |
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| 07/10/2020 |
30090012
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
450,00 |
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| 07/10/2020 |
30090003
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,97 |
|
| 07/10/2020 |
30090002
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.577,00 |
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| 07/10/2020 |
30090001
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,75 |
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| 07/10/2020 |
29090010
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPAN [...]
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PAGO |
2.850,00 |
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| 07/10/2020 |
25090001
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA [...]
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LIQUIDADO |
2.728,00 |
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| 07/10/2020 |
07100002
JOABY GARCIA MARTINS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VI [...]
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 07/10/2020 |
07100001
EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 07/10/2020 |
06030011
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETAR [...]
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PAGO |
6.430,00 |
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| 07/10/2020 |
06030010
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
|
PAGO |
5.450,00 |
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| 07/10/2020 |
06030003
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
|
PAGO |
6.870,00 |
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| 07/10/2020 |
05100008
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20.
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LIQUIDADO |
1.065,00 |
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| 07/10/2020 |
05100007
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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LIQUIDADO |
5.530,00 |
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| 07/10/2020 |
04090002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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LIQUIDADO |
2.590,00 |
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| 07/10/2020 |
04050018
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIB [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/10/2020 |
04050018
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIB [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/10/2020 |
04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, [...]
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 07/10/2020 |
04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, [...]
|
PAGO |
1.690,00 |
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| 07/10/2020 |
04050016
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INF [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 07/10/2020 |
04050016
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INF [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 07/10/2020 |
04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 07/10/2020 |
04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 07/10/2020 |
03070008
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
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| 07/10/2020 |
03070007
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 07/10/2020 |
03070006
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 07/10/2020 |
03010006
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/10/2020 |
03010006
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 07/10/2020 |
02100002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.755,70 |
|
| 07/10/2020 |
02030049
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁ [...]
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 07/10/2020 |
02030047
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E [...]
|
PAGO |
3.489,55 |
|
| 07/10/2020 |
02010008
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 CO [...]
|
PAGO |
1.685,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100026
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, [...]
|
LIQUIDADO |
85.248,20 |
|
| 07/10/2020 |
01100023
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100022
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100021
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100019
AMANDA AVELINO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100018
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100017
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100016
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100015
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SET [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100014
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100013
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 1 [...]
|
LIQUIDADO |
11.600,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100012
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100011
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/10/2020 |
01100010
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 0 [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
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| 07/10/2020 |
01100005
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTIC [...]
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LIQUIDADO |
1.584,00 |
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| 07/10/2020 |
01100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE [...]
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LIQUIDADO |
6.671,91 |
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| 07/10/2020 |
01100003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSP [...]
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LIQUIDADO |
2.755,70 |
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