Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/05/2020 |
EMPENHO: 30040001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3654
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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3.513,37 |
12/06/2020 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 30040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3655
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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374,36 |
12/06/2020 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 30040003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3653
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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776,98 |
12/06/2020 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 28040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3661
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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134,77 |
10/08/2020 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 27040007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3658
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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117,92 |
29/05/2020 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 27040006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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994,22 |
29/05/2020 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 27040002
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1657
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA M [...]
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5.690,40 |
06/05/2020 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 03040002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 294
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA D [...]
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2.090,00 |
20/05/2020 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 02040002
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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2.940,00 |
14/08/2020 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 29040001
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
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1.300,00 |
29/04/2020 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 27040001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6703
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNI [...]
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20.283,38 |
05/05/2020 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 28040001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11488
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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871,00 |
12/08/2020 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 22040001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3940
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE IN [...]
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40.151,27 |
31/07/2020 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 22040004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1762
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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8.470,00 |
12/05/2020 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 07040002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3939
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - [...]
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45.030,00 |
12/05/2020 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 06040004
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3936
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E [...]
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490,00 |
02/06/2020 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 16030003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3937
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANC [...]
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437,00 |
02/06/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 24040002
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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380,90 |
28/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 22040005
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13248
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
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11.250,00 |
24/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040017
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040016
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 D [...]
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3.600,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040015
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E [...]
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5.400,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040014
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048224
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
|
7.200,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040013
LEONARDO CARNEIRO SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048223
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 D [...]
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3.600,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040012
JULIANA PONTE ALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048225
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAR [...]
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1.800,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040011
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048228
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040010
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048227
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040009
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040008
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048230
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040007
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
29/04/2020 |
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