EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040002

Data: 27/04/2020

Valor: R$ 5.690,40

Fornecedor: GERMANO BARROS SANTANA - ME

CNPJ do fornecedor: 05.549.656/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.014 - GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2020	1657	2020	5.690,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.690,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2020 - NOTA FISCAL: 1657

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201698	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	72	3,20	230,40
20201698	LUVA DESCARTAVEL	5	55,00	275,00
20201698	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	40	9,00	360,00
20201698	DETERGENTE LIQUIDO BOB. 5 LTS	40	12,00	480,00
20201698	ALCOOL GEL	7	145,00	1.015,00
20201698	BORRIFADOR	200	6,50	1.300,00
20201698	MASCARA NÃO DESCARTAVEL	700	2,90	2.030,00

Quantidade 7 - Valor total: 5.690,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2020	06050002	2020	5.690,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.690,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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