EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040002
Data: 27/04/2020
Valor: R$ 5.690,40
Fornecedor: GERMANO BARROS SANTANA - ME
CNPJ do fornecedor: 05.549.656/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unid. orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.014 - GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2020 1657 2020 5.690,40
Quantidade: 1 Valor total: 5.690,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/05/2020 06050002 2020 5.690,40
Quantidade: 1 Valor total: 5.690,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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