Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110045 - DATA: 03/11/2020
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110048 - DATA: 03/11/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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5.000,00 |
4.045,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110051 - DATA: 03/11/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110052 - DATA: 03/11/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA P [...]
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348,00 |
348,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110056 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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176.821,00 |
42.052,26 |
3.765,80 |
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EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2020
ELTON CLEBERTON FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB A SUA IMPLEMENTAÇÃO COM O [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PE [...]
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4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110047 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 03110061 - DATA: 03/11/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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13.910,00 |
13.910,00 |
13.910,00 |
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EMPENHO: 03110062 - DATA: 03/11/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
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EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA R [...]
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15.000,00 |
12.434,91 |
10.024,72 |
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EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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120.000,00 |
115.234,27 |
93.010,26 |
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EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2020
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 03110044 - DATA: 03/11/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.640,00 |
1.640,00 |
1.629,55 |
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EMPENHO: 03110046 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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200.000,00 |
151.080,61 |
151.080,61 |
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EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.000,00 |
283,70 |
283,70 |
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EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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735,00 |
735,00 |
735,00 |
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EMPENHO: 03110043 - DATA: 03/11/2020
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 02110001 - DATA: 02/11/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONEC [...]
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218.342,62 |
218.342,62 |
218.342,62 |
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EMPENHO: 02110002 - DATA: 02/11/2020
T A FRANCA SERVICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA [...]
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34.889,85 |
34.889,85 |
34.879,40 |
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EMPENHO: 02110003 - DATA: 02/11/2020
T A FRANCA SERVICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA [...]
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21.401,67 |
21.401,67 |
21.391,22 |
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EMPENHO: 02110004 - DATA: 02/11/2020
AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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13.432,30 |
13.432,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 02110005 - DATA: 02/11/2020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOA [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 02110006 - DATA: 02/11/2020
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE [...]
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17.200,00 |
17.200,00 |
17.189,55 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE [...]
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1.925,00 |
0,00 |
1.925,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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5.612,25 |
0,00 |
5.612,25 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.970,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100003 - DATA: 27/10/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.778,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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265,76 |
0,00 |
0,00 |
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