Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110028 - DATA: 03/11/2020
BRADESCO S/A
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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8.915,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110029 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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6.174,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110030 - DATA: 03/11/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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27.946,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110031 - DATA: 03/11/2020
SUL AMERICA E CIA NACIONAL DE SEGUROS
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO SEGURO SUL AMÉRICA E CIA NACIONAL DE SEGUROS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO.
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75,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2020
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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374,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110020 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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806,27 |
806,27 |
806,27 |
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EMPENHO: 03110021 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.682,78 |
1.682,78 |
1.682,78 |
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EMPENHO: 03110010 - DATA: 03/11/2020
SESCONTI SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE D [...]
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2.565,30 |
2.565,30 |
2.565,30 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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225,74 |
225,74 |
225,74 |
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EMPENHO: 03110015 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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2.025,02 |
2.025,02 |
2.025,02 |
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EMPENHO: 03110041 - DATA: 03/11/2020
RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENT [...]
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17.350,00 |
17.350,00 |
17.350,00 |
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EMPENHO: 03110055 - DATA: 03/11/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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450,00 |
450,00 |
439,55 |
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EMPENHO: 03110021 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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88,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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41,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110026 - DATA: 03/11/2020
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 03110027 - DATA: 03/11/2020
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HR [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03110028 - DATA: 03/11/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 03110029 - DATA: 03/11/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 03110030 - DATA: 03/11/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
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EMPENHO: 03110031 - DATA: 03/11/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 03110032 - DATA: 03/11/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2020
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03110034 - DATA: 03/11/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2020
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2020
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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4.475,36 |
4.475,36 |
4.475,36 |
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EMPENHO: 03110037 - DATA: 03/11/2020
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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4.819,60 |
4.819,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110038 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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975,36 |
975,36 |
975,36 |
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EMPENHO: 03110039 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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7.728,34 |
7.728,34 |
7.728,34 |
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EMPENHO: 03110040 - DATA: 03/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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10.513,04 |
10.513,04 |
10.513,04 |
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EMPENHO: 03110042 - DATA: 03/11/2020
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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4.410,00 |
4.410,00 |
0,00 |
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