Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010011 - DATA: 06/01/2020
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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7.896,00 |
7.896,00 |
7.864,65 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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4.170,00 |
4.170,00 |
4.159,55 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 06/01/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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672,00 |
672,00 |
672,00 |
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EMPENHO: 06010014 - DATA: 06/01/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
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270,00 |
270,00 |
259,55 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 06/01/2020
ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM [...]
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16.800,00 |
15.400,00 |
15.400,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 06/01/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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6.500,00 |
5.200,00 |
6.447,75 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 06/01/2020
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE [...]
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36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06010009 - DATA: 06/01/2020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
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10.356,00 |
10.356,00 |
10.356,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 06/01/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ES [...]
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2.817,00 |
2.817,00 |
2.817,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2020
CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO [...]
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42.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 03/01/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
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EMPENHO: 03010027 - DATA: 03/01/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
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EMPENHO: 03010039 - DATA: 03/01/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
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50.000,00 |
23.564,02 |
3.393,23 |
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EMPENHO: 03010062 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.000,00 |
1.932,10 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03010072 - DATA: 03/01/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
1.712,49 |
1.814,45 |
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EMPENHO: 03010082 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
2.898,00 |
2.898,00 |
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EMPENHO: 03010094 - DATA: 03/01/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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35.000,00 |
35.000,00 |
31.817,83 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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80.000,00 |
80.000,00 |
72.949,00 |
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EMPENHO: 03010077 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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400,00 |
220,90 |
220,90 |
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EMPENHO: 03010080 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
248,05 |
237,85 |
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EMPENHO: 03010100 - DATA: 03/01/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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14.000,00 |
9.225,84 |
8.015,84 |
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EMPENHO: 03010101 - DATA: 03/01/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 03010055 - DATA: 03/01/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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50.000,00 |
49.903,16 |
49.170,89 |
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EMPENHO: 03010061 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.000,00 |
3.185,16 |
3.138,03 |
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EMPENHO: 03010064 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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300,00 |
122,40 |
122,40 |
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EMPENHO: 03010065 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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2.000,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
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EMPENHO: 03010066 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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400,00 |
234,60 |
234,60 |
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