Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010045
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 539
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASS [...]
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3.950,00 |
08/05/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010028
CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. LARISSE DA SILVA SANTIAGO., PORTADORA DO RG Nº 2007700316-5 E CPF Nº 061.466.113-79, A [...]
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300,00 |
11/02/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010029
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PER [...]
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300,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010031
FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293- [...]
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300,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010032
MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº [...]
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300,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010033
ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.79 [...]
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250,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010034
JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PE [...]
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250,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010035
RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, PO [...]
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300,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010036
MAIRTON DA SILVA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, [...]
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300,00 |
09/04/2020 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO: 02010039
ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO [...]
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300,00 |
09/04/2020 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 07010006
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍ [...]
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65,00 |
24/11/2020 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 03010073
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
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764,00 |
17/08/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 29010005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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6.360,95 |
07/02/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 22010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOT [...]
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88,78 |
29/01/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010110
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.000,00 |
07/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010113
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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98.736,77 |
31/08/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010114
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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23.191,02 |
07/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010022
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
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1.321,50 |
26/03/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010028
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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34.086,80 |
29/05/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010031
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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1.164,73 |
29/09/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010019
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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6.392,60 |
29/07/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
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4.898,19 |
30/11/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010106
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
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4.800,00 |
18/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010107
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
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4.756,91 |
18/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.
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16.832,67 |
18/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010109
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
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7.537,50 |
31/08/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010111
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
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19.771,66 |
18/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010112
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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12.662,48 |
18/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010115
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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6.680,00 |
18/12/2020 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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34.361,08 |
18/12/2020 |
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