Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/02/2020 |
EMPENHO: 11020006
JOABY GARCIA MARTINS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 188
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E [...]
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1.890,00 |
17/02/2020 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 03020012
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3543
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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110,15 |
03/03/2020 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 03020041
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 110
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
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5.600,00 |
14/02/2020 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 03020037
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 109
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO.
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3.600,00 |
13/02/2020 |
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| 13/02/2020 |
EMPENHO: 27010012
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 108
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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3.504,00 |
20/02/2020 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 12020001
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/ [...]
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45,00 |
03/03/2020 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 03020042
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚD [...]
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4.000,00 |
13/02/2020 |
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| 12/02/2020 |
EMPENHO: 03020011
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 11015
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O PO [...]
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851,00 |
24/04/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 11020001
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
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150,00 |
13/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 11020002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3538
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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15.210,88 |
19/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 11020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3537
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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899,84 |
18/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 11020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3542
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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198,05 |
18/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 11020005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3541
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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7.698,27 |
11/03/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 10020002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3530
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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2.157,77 |
11/03/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 10020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3531
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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5.326,42 |
11/03/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 07020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3532
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.571,81 |
11/03/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 07020005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3534
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
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737,86 |
18/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 07020009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3540
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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98,99 |
03/03/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03020009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3535
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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626,67 |
18/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03020008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3536
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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413,95 |
18/02/2020 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 20010007
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 519
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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14.234,63 |
13/02/2020 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 10020005
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
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420,00 |
19/02/2020 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 10020004
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 208
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
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756,00 |
19/02/2020 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 07020008
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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588,00 |
06/04/2020 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 03020044
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 202047858
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET [...]
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4.000,00 |
10/02/2020 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 03020010
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 210
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA S [...]
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168,00 |
15/06/2020 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 30010002
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 531
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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4.900,00 |
19/02/2020 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 07020003
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10955
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
953,00 |
21/12/2020 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 07020002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10954
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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141,00 |
21/12/2020 |
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| 07/02/2020 |
EMPENHO: 07020001
FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. A [...]
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90,00 |
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