Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010003
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 15596
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A [...]
|
4.480,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 15598
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, P [...]
|
1.690,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
7.363,46 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 03010116
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1467
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMEN [...]
|
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010008
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 15599
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
|
1.685,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010054
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1465
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A [...]
|
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010015
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15604
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
|
2.250,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1466
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
|
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010065
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1470
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
|
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010058
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1469
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010059
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1473
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
8.925,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010060
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1460
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
22.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010057
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1468
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
7.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010056
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1461
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
1.300,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010055
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1472
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010062
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1462
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC [...]
|
3.200,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 15602
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
|
1.125,00 |
|
| 17/01/2020 |
EMPENHO: 02010061
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 1463
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
3.200,00 |
|
| 16/01/2020 |
EMPENHO: 16010001
VERUSKA MOURA FARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESE [...]
|
150,00 |
|
| 16/01/2020 |
EMPENHO: 16010002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
949,00 |
|
| 15/01/2020 |
EMPENHO: 03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
61,57 |
|
| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
88,70 |
|
| 14/01/2020 |
EMPENHO: 03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
|
44,35 |
|
| 14/01/2020 |
EMPENHO: 03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
44,35 |
|
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 13010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3492
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
284,90 |
|
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 13010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3491
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
230,70 |
|
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 13010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3495
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
3.694,09 |
|
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 13010020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA G [...]
|
53,68 |
|
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 10010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3487
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
7.372,27 |
|
| 13/01/2020 |
EMPENHO: 10010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3486
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
5.836,30 |
|
