lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10120001 - DATA: 10/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10120001
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 47.461,79
Fornecedor: GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
CNPJ do fornecedor: 16.776.846/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 1.036 - CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMAS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/12/2020 5001 2020 47.461,79
Quantidade: 1 Valor total: 47.461,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/12/2020 23120012 2020 29.000,00
31/12/2020 31120052 2020 18.461,79
Quantidade: 2 Valor total: 47.461,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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