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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 07120001 - DATA: 07/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07120001
Data: 07/12/2020
Valor: R$ 4.938,25
Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA -ME
CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.044 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/12/2020 3337 2020 4.938,25
Quantidade: 1 Valor total: 4.938,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/12/2020 21120046 2020 4.938,25
Quantidade: 1 Valor total: 4.938,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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