lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06100003 - DATA: 06/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100003
Data: 06/10/2020
Valor: R$ 4.560,00
Fornecedor: GERMANO BARROS SANTANA - ME
CNPJ do fornecedor: 05.549.656/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.043 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID - 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/10/2020 1849 2020 4.560,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 20100064 2020 4.560,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.560,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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