EMPENHO: 03120039 - DATA: 03/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120039

Data: 03/12/2020

Valor: R$ 5.450,00

Fornecedor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP

CNPJ do fornecedor: 17.335.940/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/12/2020	955	2020	5.450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.450,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/12/2020 - NOTA FISCAL: 955

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205820	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS	1	5.450,00	5.450,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.450,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2020	31120025	2020	5.450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.450,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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