EMPENHO: 01120025 - DATA: 01/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120025

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 4.724,83

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/12/2020	4093	2020	4.724,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.724,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2020 - NOTA FISCAL: 4093

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205565	GASOLINA COMUM	546.18	4,93	2.692,65
20205565	ÓLEO DIESEL BS10	499.31	4,07	2.032,18

Quantidade 2 - Valor total: 4.724,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2020	31120013	2020	4.724,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.724,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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