Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09090008 - DATA: 09/09/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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2.549,80 |
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EMPENHO: 08090001 - DATA: 08/09/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V [...]
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18.195,50 |
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EMPENHO: 08090005 - DATA: 08/09/2020
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBL [...]
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13.912,00 |
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EMPENHO: 07090004 - DATA: 07/09/2020
JOABY GARCIA MARTINS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL E ACRÍLICO PARA USO NAS HOMENAGENS AOS FILHOS DA TERRA DE PACOTI, DURANTE DE A SEMANA EM ALU [...]
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688,00 |
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EMPENHO: 07090005 - DATA: 07/09/2020
ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI N [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.590,00 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
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8.300,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISS [...]
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248,00 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.740,00 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.472,00 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2020
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGO [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2020
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 2 [...]
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5.400,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2020
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), [...]
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6.300,00 |
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EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01090019 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
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EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2020
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
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699,90 |
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EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAM [...]
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714,00 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMA [...]
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992,00 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.990,00 |
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EMPENHO: 01090039 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI.
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88,78 |
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EMPENHO: 01090040 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI.
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88,78 |
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EMPENHO: 01090041 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
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88,78 |
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EMPENHO: 01090042 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
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EMPENHO: 01090043 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
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