Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNI [...]
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5.620,08 |
10.203,00 |
10.203,00 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2020
HERIBERTO BARROS RIBEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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57,50 |
6.650,00 |
6.639,55 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.562,98 |
14.400,00 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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2.939,58 |
2.939,58 |
2.939,58 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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398,88 |
398,88 |
398,88 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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3.885,19 |
3.885,19 |
3.885,19 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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2.900,48 |
2.900,48 |
2.900,48 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2020
THOMAS GREGORY
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 1 [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2020
THAIS ABREU LUEDY
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2020
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2020
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 47 [...]
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643,40 |
643,40 |
643,40 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287 [...]
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386,04 |
386,04 |
386,04 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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588,00 |
588,00 |
588,00 |
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EMPENHO: 01070056 - DATA: 01/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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60.000,00 |
50.733,37 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
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10.203,00 |
10.203,00 |
10.203,00 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 01/07/2020
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS U [...]
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5.150,00 |
5.150,00 |
5.139,55 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2020, EM CARATE [...]
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14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 01070067 - DATA: 01/07/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SA [...]
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5.760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070068 - DATA: 01/07/2020
FH EVENTOS EIRELLI - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PAR [...]
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6.798,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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1.978,99 |
600,00 |
600,00 |
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