Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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2.824,32 |
2.824,32 |
2.824,32 |
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EMPENHO: 01090031 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
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2.099,35 |
2.099,35 |
2.099,35 |
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EMPENHO: 01090032 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
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1.269,85 |
1.269,85 |
1.269,85 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
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539,97 |
539,97 |
539,97 |
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EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
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529,70 |
529,70 |
529,70 |
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EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.542,75 |
4.542,75 |
4.542,75 |
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EMPENHO: 01090037 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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163,25 |
163,25 |
163,25 |
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EMPENHO: 01090038 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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3.849,98 |
3.849,98 |
3.849,98 |
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EMPENHO: 01090043 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01090055 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.899,70 |
3.899,70 |
3.899,70 |
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EMPENHO: 01090059 - DATA: 01/09/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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5.741,75 |
5.741,75 |
5.741,75 |
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EMPENHO: 01090075 - DATA: 01/09/2020
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMB [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.489,55 |
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EMPENHO: 01090044 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA [...]
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233,94 |
233,94 |
233,94 |
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EMPENHO: 01090054 - DATA: 01/09/2020
GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇ [...]
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9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
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EMPENHO: 01090046 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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5.548,09 |
5.548,09 |
5.548,09 |
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EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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641,02 |
641,02 |
641,02 |
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EMPENHO: 01090048 - DATA: 01/09/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO [...]
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168,00 |
168,00 |
168,00 |
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EMPENHO: 01090049 - DATA: 01/09/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITIC [...]
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1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
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EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAM [...]
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714,00 |
714,00 |
714,00 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMA [...]
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992,00 |
992,00 |
992,00 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 01/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
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400.000,00 |
379.078,00 |
300.490,05 |
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EMPENHO: 01090071 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2020
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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677,67 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2020
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.470,08 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2020
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
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699,90 |
699,90 |
689,45 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.990,00 |
1.990,00 |
1.979,55 |
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EMPENHO: 01090025 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SE [...]
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18.606,00 |
18.606,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090039 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01090040 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01090041 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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