Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2020
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 2 [...]
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 1 [...]
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11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
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EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2020
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
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7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
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EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2020
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SET [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
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EMPENHO: 01100017 - DATA: 01/10/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2020
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2020
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2020
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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1.690,80 |
1.690,80 |
1.679,55 |
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EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2020
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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3.899,63 |
3.899,63 |
3.899,63 |
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EMPENHO: 01100038 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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9.331,08 |
9.331,08 |
9.331,08 |
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EMPENHO: 01100039 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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868,07 |
868,07 |
868,07 |
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EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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5.863,55 |
5.863,55 |
5.863,55 |
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EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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5.136,52 |
5.136,52 |
5.136,52 |
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EMPENHO: 01100048 - DATA: 01/10/2020
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
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60.484,54 |
60.484,54 |
60.484,54 |
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EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2020
DAVI QUEIROZ FONTELES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OU [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2020
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO [...]
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6.300,00 |
6.300,00 |
6.289,55 |
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EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01100087 - DATA: 01/10/2020
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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180.000,00 |
140.000,00 |
42.213,67 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN [...]
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01100003 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSP [...]
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2.755,70 |
2.755,70 |
2.755,70 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE [...]
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6.671,91 |
6.671,91 |
6.671,91 |
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EMPENHO: 01100029 - DATA: 01/10/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
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4.230,36 |
4.230,36 |
4.230,36 |
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EMPENHO: 01100043 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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1.707,78 |
1.707,78 |
1.707,78 |
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EMPENHO: 01100044 - DATA: 01/10/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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932,95 |
932,95 |
932,95 |
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EMPENHO: 01100049 - DATA: 01/10/2020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
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6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
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