VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. DE ACORDO COM PORTARIA 109/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE Ol(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. DE ACORDO COM PORTARIA 107/2025.
Beneficiário: THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00 { SESSENTA REAIS) A SRA ITALA INGRA DOS SANTOS SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENT [...]
Beneficiário: ITALA INGRA DOS SANTOS SOUZA
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. DE ACORDO COM PORTARIA 106/2025.
Valor que se empenha para fazer face à despesa de custeio do deslocamento/estadia para a cidade de Fortaleza dia 27 de março do corrente ano, para participar da Capacitação sobre a Execução do Programa de Aauisicão de Alimentos - Comora com [...]
DESPESA A SER REALIZADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR SR. ENZO DA SILVA DE LIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ESTADIA EM FORTALEZA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇ0/2025, PARA COMPARECER A COORDENADORIA [...]
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE Ol(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. DE ACORDO COM PORTARIA -075/2025
Beneficiário: THOMAS JEFFERSON LAFAYETE PINTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 60,00
Valor total: 60,00
DESPESA A SER REALIZADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SR. ENZO DA SILVA DE LIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO E ESTADIA EM FORTALEZA, NOS DIAS 26 E 27 OE FEVEREIRO DE 2025, PARA COMPARECER A COORDENA [...]
Valor que se empenha para à concessão de 03 (TRÊS) diárias no valor unitário de R$ 411,00 ( quatrocentos e onze reais), destinada ao custeio de despesas com alimentação em Brasilia/DF, nos dias 11,12 e 13 de fevereiro do corrente ano, com a [...]
Beneficiário: MICHELANGELO NOJOSA GONZAGA
Quantidade: 3
Valor unidade: 411,00
Valor total: 1.233,00
DESPESA A SER REALIZADA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE GOVERNO SR. RAMON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 001/2025 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 11, 12 E 1 [...]
Beneficiário: RAMON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA
Quantidade: 3
Valor unidade: 411,00
Valor total: 1.233,00