Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2020 |
EMPENHO: 13070002
F C CUNHA RUFINO - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 901
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO [...]
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1.840,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 01070032
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1967
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 47 [...]
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643,40 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 01070033
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1968
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287 [...]
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386,04 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 01070036
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 5207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRE [...]
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2.394,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 22060004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4206
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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11.628,85 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 22060005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1970
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A [...]
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501,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 09060003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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3.066,91 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 17070003
RECEITA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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505,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 14070001
A AMARO F. DA SILVA- ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 17651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRET [...]
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3.000,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 01070064
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1814
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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3.200,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 01070038
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1789
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO [...]
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3.200,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6973
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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4.639,60 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6975
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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17.290,41 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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2.352,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6971
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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15.823,33 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6974
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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10.886,07 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
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88,78 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 13070003
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 706
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PA [...]
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37.367,82 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 01070037
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 16361
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE [...]
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4.480,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 15070009
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 1 [...]
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90,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 01070030
SESCONTI SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 9511
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE [...]
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1.862,53 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 01070063
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CU [...]
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4.300,00 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3780
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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901,98 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3779
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.599,41 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3781
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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357,33 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3782
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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364,50 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3784
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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10.000,09 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3783
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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791,29 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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35,32 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 10070001
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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90,00 |
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