EMPENHO: 23120011 - DATA: 23/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23120011

Data: 23/12/2020

Valor: R$ 8.743,20

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.037 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR - PNAEP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/12/2020	4575	2020	8.743,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.743,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/12/2020 - NOTA FISCAL: 4575

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206122	Biscoito doce tipo	100	4,15	415,00
20206122	Biscoito salgado tipo cream cracker:	100	4,50	450,00
20206122	Feijão de Corda:	30	6,50	195,00
20206122	Farinha de milho flocada:	60	3,60	216,00
20206122	Macarrão tipo espaguete:	100	4,90	490,00
20206122	Leite em pó integral 1	200	29,90	5.980,00
20206122	Achocolatado em Pó: Instantâneo, t	20	14,00	280,00
20206122	Cereal infantil multicereais (mingau):	16	4,20	67,20
20206122	Proteína Texturizada de Soja:	50	13,00	650,00

Quantidade 9 - Valor total: 8.743,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120012	2020	8.743,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.743,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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