EMPENHO: 21120001 - DATA: 21/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21120001

Data: 21/12/2020

Valor: R$ 1.868,26

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/12/2020	4126	2020	1.868,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.868,26*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/12/2020 - NOTA FISCAL: 4126

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205944	ÁLCOOL	23.5	4,04	94,94
20205944	GASOLINA COMUM	359.7	4,93	1.773,32

Quantidade 2 - Valor total: 1.868,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2020	31120027	2020	1.868,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.868,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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