EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050002
Data: 19/05/2020
Valor: R$ 35.006,28
Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA -ME
CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2020 3173 2020 26.319,87
30/07/2020 3207 2020 8.686,41
Quantidade: 2 Valor total: 35.006,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2020 16060005 2020 26.319,87
31/07/2020 31070002 2020 8.686,41
Quantidade: 2 Valor total: 35.006,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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