EMPENHO: 14120002 - DATA: 14/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14120002

Data: 14/12/2020

Valor: R$ 20.194,40

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA -ME

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO PAIFCRAS - ESTADUAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/12/2020	3338	2020	20.194,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.194,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2020 - NOTA FISCAL: 3338

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205717	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO	50	2,75	137,50
20205717	LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL DE 12 LITROS NA COR BRANCA.	40	21,47	858,80
20205717	Limpador desengordurante para cozinha de 500ml	30	6,78	203,40
20205717	AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS.	15	5,70	85,50
20205717	DESINFETANTE LÍQUIDO 1L.	700	2,20	1.540,00
20205717	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL,	53	10,15	537,95
20205717	LIMPADOR MULTI-USO DE 500ML,	150	3,50	525,00
20205717	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO CAIXA 500G	35	107,15	3.750,25
20205717	PÁ COM CAIXA COLETORA EM POLIETILENO E CABO ANATÔMICO EM ALUMÍNIO	20	18,95	379,00
20205717	ÁGUA SANITÁRIA MULTIÚSO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML.	700	1,51	1.057,00
20205717	ÁLCOOL EM GEL 500G. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO.	1600	6,95	11.120,00

Quantidade 11 - Valor total: 20.194,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/12/2020	21120045	2020	20.194,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 20.194,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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