EMPENHO: 10120003 - DATA: 10/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10120003

Data: 10/12/2020

Valor: R$ 2.880,00

Fornecedor: JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.715.028/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.106 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/12/2020	447	2020	2.880,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.880,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/12/2020 - NOTA FISCAL: 447

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205989	ÔNIBUS ? Lavagem e Lubrificação Completa.	16	180,00	2.880,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.880,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	29120002	2020	2.869,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.869,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito