EMPENHO: 09120004 - DATA: 09/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09120004

Data: 09/12/2020

Valor: R$ 17.286,00

Fornecedor: MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.342.330/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1120000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.09.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/12/2020	1092	2020	17.286,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.286,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/12/2020 - NOTA FISCAL: 1092

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205669	HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO ? MODELO SPLIT	53	245,00	12.985,00
20205669	RECARGA DE GÁS R22-	12	230,00	2.760,00
20205669	TROCA DE CAPACITORES	5	45,00	225,00
20205669	COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS R22	28	47,00	1.316,00

Quantidade 4 - Valor total: 17.286,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/12/2020	16120007	2020	17.286,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.286,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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