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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010060 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010060
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.109 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 2020 692,94
14/02/2020 2020 679,94
09/03/2020 2020 678,25
08/04/2020 2020 897,48
08/05/2020 2020 508,65
08/06/2020 2020 512,94
07/07/2020 2020 508,65
06/08/2020 2020 1.236,13
09/09/2020 2020 508,50
09/11/2020 2020 112,08
Quantidade: 10 Valor total: 6.335,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020051 2020 692,94
12/03/2020 12030008 2020 679,94
15/04/2020 15040014 2020 678,25
12/05/2020 12050012 2020 897,48
12/06/2020 12060032 2020 508,65
13/07/2020 13070008 2020 173,94
13/07/2020 13070009 2020 169,50
13/07/2020 13070010 2020 79,35
13/07/2020 13070011 2020 90,15
11/08/2020 11080019 2020 508,65
10/09/2020 10090005 2020 1.236,13
09/10/2020 09100054 2020 508,50
11/11/2020 11110004 2020 664,44
10/12/2020 10120069 2020 112,08
Quantidade: 14 Valor total: 7.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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