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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010059 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010059
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.111 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 2020 590,97
14/02/2020 2020 509,26
09/03/2020 2020 587,92
08/04/2020 2020 757,50
08/05/2020 2020 662,03
08/06/2020 2020 587,85
07/07/2020 2020 508,65
06/08/2020 2020 576,09
09/09/2020 2020 508,50
09/11/2020 2020 212,90
Quantidade: 10 Valor total: 5.501,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020059 2020 590,97
12/03/2020 12030004 2020 509,26
15/04/2020 15040019 2020 587,92
12/05/2020 12050010 2020 757,50
12/06/2020 12060036 2020 662,03
10/07/2020 10070213 2020 169,50
10/07/2020 10070214 2020 169,50
10/07/2020 10070215 2020 169,50
10/07/2020 10070216 2020 79,35
11/08/2020 11080021 2020 508,65
10/09/2020 10090003 2020 576,09
09/10/2020 09100048 2020 508,50
10/11/2020 10110007 2020 498,33
10/12/2020 10120057 2020 212,90
Quantidade: 14 Valor total: 6.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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