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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010057 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010057
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 17.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/01/2020 2020 1.454,30
14/02/2020 2020 1.911,13
09/03/2020 2020 1.362,01
08/04/2020 2020 2.891,53
08/05/2020 2020 2.077,54
02/06/2020 2020 462,53
08/06/2020 2020 1.666,89
07/07/2020 2020 1.787,26
06/08/2020 2020 1.267,19
09/09/2020 2020 1.493,20
Quantidade: 10 Valor total: 16.373,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 11020048 2020 1.454,30
11/03/2020 11030033 2020 1.911,13
15/04/2020 15040018 2020 1.362,01
12/05/2020 12050014 2020 2.891,53
12/06/2020 12060046 2020 462,53
12/06/2020 12060047 2020 2.077,54
10/07/2020 10070071 2020 1.666,89
11/08/2020 11080039 2020 1.787,26
10/09/2020 10090082 2020 1.267,19
09/10/2020 09100095 2020 1.493,20
10/11/2020 10110013 2020 626,42
Quantidade: 11 Valor total: 17.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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