EMPENHO: 03010032 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010032

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: A N VASCONCELOS JUNIOR - ME

CNPJ do fornecedor: 19.603.291/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.111 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/01/2020	1053	2020	3.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/01/2020 - NOTA FISCAL: 1053

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020299	ESPONJA DUPLA FACE	10	1,20	12,00
2020299	LA DE AÇO	10	3,00	30,00
2020299	CESTO PARA LIXO	14	5,40	75,60
2020299	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	40	2,60	104,00
2020299	GUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel no tamanho 30 x 31 cm, embalagem com 50 folhas.	50	2,50	125,00
2020299	VASSOURA PARA BANHEIRO COM SUPORTE	18	8,00	144,00
2020299	ACIDO MURIATICO	40	3,95	158,00
2020299	LUSTRA MOVEIS 200ML	35	7,20	252,00
2020299	SACO P/LIXO 20L	60	10,00	600,00
2020299	SACO 100LT	60	24,99	1.499,40

Quantidade 10 - Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/01/2020	06010002	2020	3.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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