Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010071

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 12.100,00

Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.111 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2020	3415	2020	1.100,00
24/03/2020	3513	2020	1.100,00
30/04/2020	3595	2020	1.100,00
29/05/2020	3670	2020	1.100,00
25/06/2020	3735	2020	1.100,00
29/07/2020	3813	2020	1.100,00
31/08/2020	3892	2020	1.100,00
30/09/2020	3972	2020	1.100,00
30/11/2020	4157	2020	1.100,00
*Quantidade: 9* *Valor total: 9.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020 - NOTA FISCAL: 3415

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.100,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2020 - NOTA FISCAL: 3513

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2020 - NOTA FISCAL: 3595

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201635	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.300,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2020 - NOTA FISCAL: 3670

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/06/2020 - NOTA FISCAL: 3735

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202744	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2020 - NOTA FISCAL: 3813

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/08/2020 - NOTA FISCAL: 3892

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.700,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 3972

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 4157

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, FINANÇAS	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/03/2020	10030012	2020	1.100,00
10/03/2020	10030013	2020	1.100,00
07/04/2020	07040021	2020	1.100,00
11/05/2020	11050051	2020	1.100,00
10/06/2020	10060055	2020	1.100,00
10/07/2020	10070039	2020	1.100,00
07/08/2020	07080027	2020	1.100,00
10/09/2020	10090004	2020	1.100,00
13/10/2020	13100011	2020	1.100,00
17/11/2020	17110009	2020	1.100,00
04/12/2020	04120001	2020	1.100,00
*Quantidade: 11* *Valor total: 12.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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