EMPENHO: 01120075 - DATA: 01/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120075

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 8.503,16

Fornecedor: J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.502.581/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1620000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2710001 PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/12/2020	887	2020	8.503,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.503,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/12/2020 - NOTA FISCAL: 887

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206088	CABO PP 4 VIAS 2,5 MM	1	724,80	724,80
20206088	CABO PP 3 VIAS 4 MM	2	864,00	1.728,00
20206088	CABO PP 2X6 MM NORMATIZADO PEÇA DE 100M,	5	1.202,66	6.013,30
20206088	ELETRODUTO FLEXÍVEL ¾? EM ROLOS DE 25	1	37,06	37,06

Quantidade 4 - Valor total: 8.503,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	29120005	2020	8.503,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.503,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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